Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 202000077 periskop pre riaditeľov škôl 12,00 s DPH 05.01.2021 Periskop s.r.o. člen Komensky Group Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 4020090 stravovanie 1 253,06 s DPH 05.01.2021 Základná škola Ľ.Štúra Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 202027175 školské dokumenty 46,05 s DPH 05.01.2021 RAABE Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 1021010028 osobny údaj 140,40 s DPH 05.01.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 511089228 poistenie majetku 856,34 s DPH 05.01.2021 ALLIANZ Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 4020091 stravovanie zamestnanci 155,61 s DPH 05.01.2021 Základná škola Ľ.Štúra Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 4020092 stravovanie dotácia 525,60 s DPH 05.01.2021 Základná škola Ľ.Štúra Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 8273946355 telefón 53,00 s DPH 05.01.2021 Slovak telecom Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 1013100424 teplo 4 635,65 s DPH 11.01.2021 TERMMING a.s. Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 2021001 biologický odpad 132,00 s DPH 13.01.2021 GLOBAL GREEN spol.s.r.o. Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 3127202467 vývoz odpadu 167,40 s DPH 13.01.2021 Marius Pedersen, a.s. Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 4321000733 internet 29,28 s DPH 18.01.2021 SWAN a.s. Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 36210009 prenájom kopírky 28,66 s DPH 18.01.2021 regionPRESS, s.r.o. Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 7191003236 elektrika 356,88 s DPH 18.01.2021 ZSE Energia Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 8190712747 plyn 17,00 s DPH 18.01.2021 Slov.plynár.priemysel Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 10210005 servis PC 150,00 s DPH 18.01.2021 Ing. Martin Rimbala Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 8275255035 telefón 19,99 s DPH 18.01.2021 Slovak telecom Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 8275263220 telefón 65,11 s DPH 19.01.2021 Slovak telecom Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 20210016 doména 102,00 s DPH 1/21 20.01.2021 IZOCOM - Mokráň Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 8275811082 telefón 53,00 s DPH 01.02.2021 Slovak telecom Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1274