|
|
Faktúra |
202000077
|
periskop pre riaditeľov škôl
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Periskop s.r.o. člen Komensky Group |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
revízia elektrického spotrebiča
|
588.- |
s DPH |
24/24
|
|
16.10.2024 |
PROFIT - ELEKTRO spol.s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
214
|
ochrana osobných údajov
|
46,80 |
s DPH |
|
13/2023
|
07.11.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
213
|
tonery
|
835.- |
s DPH |
21/24
|
|
07.11.2024 |
IZOCOM - Mokráň |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
212
|
plyn
|
57.- |
s DPH |
|
102526
|
07.11.2024 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
211
|
dokumentácia školy
|
49,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
RAABE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
210
|
teplo
|
7 710,64 |
s DPH |
|
1838507039
|
04.11.2024 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
209
|
deratizácia
|
72.- |
s DPH |
26/24
|
|
04.11.2024 |
Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
208
|
telefón
|
49,52 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.11.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
207
|
seminár
|
42.- |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
umývací program
|
168.- |
s DPH |
25/24
|
|
16.10.2024 |
RM GASTRO - JAZ |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
216
|
poistenie majetku
|
821,72 |
s DPH |
|
511089228
|
08.11.2024 |
ALLIANZ |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
ENERGIE MODRA
|
4 987,83 |
s DPH |
|
Dohoda o úhradách prevádzkových nákladov
|
15.10.2024 |
Základná škola |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
telefón internet
|
56,96 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
14.10.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
stravovanie
|
705,90 |
s DPH |
|
6/2014
|
14.10.2024 |
Materská škola Bystrická 1 |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
vodné stočné
|
259,06 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
14.10.2024 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
učebnice
|
298,50 |
s DPH |
17/24
|
|
14.10.2024 |
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
stravovanie
|
2 180,22 |
s DPH |
|
1/2007
|
11.10.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
elektrina
|
440,22 |
s DPH |
|
130156941
|
10.10.2024 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
stravovanie zamestnanci
|
655,20 |
s DPH |
|
1/2007
|
10.10.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
10.10.2024 |