|
|
Faktúra |
237
|
dokumentácia školy
|
50,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2026 |
RAABE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.11.2026 |
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
238
|
teplo
|
5 174,86 |
s DPH |
|
1838507039
|
05.11.2026 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.11.2026 |
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
239
|
plyn
|
26.- |
s DPH |
|
102526
|
05.11.2026 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.11.2026 |
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
240
|
ochrana osobných údajov
|
47,97 |
s DPH |
|
13/2023
|
05.11.2026 |
Safety@Work s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.11.2026 |
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
241
|
telefón
|
18,44 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
05.11.2026 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.11.2026 |
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
242
|
telefón internet
|
58,39 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
05.11.2026 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.11.2026 |
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
235
|
telefón
|
54,88 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
28.10.2026 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
29.10.2026 |
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
236
|
slúchadlá a reproduktory
|
199,97 |
s DPH |
56/26
|
|
28.10.2026 |
TAHO MUSIC spol.s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
29.10.2026 |
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
233
|
elektromontážne práce
|
875,16 |
s DPH |
46/26
|
|
27.10.2026 |
Borislav Kovačevič |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
28.10.2026 |
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
234
|
poistenie majetku
|
866,92 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
ALLIANZ |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
28.10.2025 |
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
229
|
ENERGIE MODRA
|
5 098,43 |
s DPH |
|
Dohoda o úhradách prevádzkových nákladov
|
21.10.2026 |
Základná škola |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
230
|
oprava poškodenej podlahy
|
532,01 |
s DPH |
53/26
|
|
21.10.2026 |
Slovakia TAP s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
231
|
čistiace potreby
|
1 490,88 |
s DPH |
51/26
|
|
21.10.2026 |
Pretože Trypsy s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
232
|
koberec
|
90.- |
s DPH |
55/26
|
|
21.10.2026 |
EKOMAX s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
224
|
réžia strava ŠMŠ
|
488,80 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení a dodávaní stravy
|
19.10.2026 |
Spojená materská škola |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
225
|
strava ŠMŠ
|
762,40 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení a dodávaní stravy
|
19.10.2026 |
Spojená materská škola |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
226
|
učebnice
|
279,00 |
s DPH |
49/26
|
|
19.10.2026 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
227
|
elektroinštalačné práce
|
62,10 |
s DPH |
45/26
|
|
19.10.2026 |
SG ELECTRO, s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
228
|
revízia elektrického spotrebiča
|
753,38 |
s DPH |
39/26
|
|
19.10.2026 |
PROFIT - ELEKTRO spol.s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
223
|
biologický odpad
|
297,66 |
s DPH |
|
03/2015
|
15.10.2026 |
GLOBAL GREEN spol.s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
16.10.2026 |
16.10.2026 |