|
|
Faktúra |
145
|
knižnica 5 policová biela
|
47.- |
s DPH |
30/26
|
|
16.06.2026 |
JYSK s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
144
|
učebná pomôcka 2x vpravo alebo vľavo
|
59,98 |
s DPH |
29/26
|
|
16.06.2026 |
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
143
|
pokládka PVC
|
675,51 |
s DPH |
28/26
|
|
16.06.2026 |
Jaroslav Valentín |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
142
|
stravovanie dotácia
|
512,40 |
s DPH |
|
Dodatok č.7 k zmluve č. 6/2014 o poskytovaní stravy zo dňa 29.10.2014
|
16.06.2026 |
Spojená materská škola |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
141
|
stravovanie
|
646,10 |
s DPH |
|
Dodatok č.7 k zmluve č. 6/2014 o poskytovaní stravy zo dňa 29.10.2014
|
16.06.2026 |
Spojená materská škola |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
140
|
bábkové predstavenie
|
250.- |
s DPH |
27/26
|
|
15.06.2026 |
MgA. Petronela Dušová |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
138
|
koberec
|
96,10 |
s DPH |
26/26
|
|
12.06.2026 |
DAVS s.r.o., |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
136
|
potraviny
|
150,10 |
s DPH |
25/26
|
|
12.06.2026 |
Dejzy s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
139
|
deratizácia
|
73,80 |
s DPH |
24/26
|
|
12.06.2026 |
Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
137
|
ASC agenda komplet 2027
|
560.- |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
28
|
pokládka PVC
|
675,51 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Jaroslav Valentín |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
29
|
učebná pomôcka 2x vpravo alebo vľavo
|
59,98 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
30
|
knižnica 5 policová biela
|
47.- |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
JYSK s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
135
|
telefón internet
|
58,39 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
10.06.2026 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
134
|
servis PC
|
220.- |
s DPH |
|
22/06/2023
|
10.06.2026 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
131
|
stravovanie dotácia
|
1 353,30 |
s DPH |
|
1/2007
|
09.06.2026 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
133
|
stravovanie
|
1 926,66 |
s DPH |
|
1/2007
|
09.06.2026 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
132
|
stravovanie zamestnanci
|
554,32 |
s DPH |
|
1/2007
|
09.06.2026 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
130
|
elektrina
|
361,20 |
s DPH |
|
130156941
|
08.06.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
129
|
vodné stočné
|
369,65 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
08.06.2026 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
09.06.2026 |
09.06.2026 |