|
|
Faktúra |
167
|
čistiace potreby sprchovací materiál
|
560,87 |
s DPH |
20/25
|
|
09.09.2025 |
RM GASTRO - JAZ |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
166
|
elektrina
|
171,75 |
s DPH |
|
130156941
|
09.09.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20
|
čistiace potreby sprchovací materiál
|
560,87 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
RM GASTRO - JAZ |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
165
|
vodné stočné
|
183,44 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
05.09.2025 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
164
|
prenájom kopírky a toner
|
138,45 |
s DPH |
|
0218032024017
|
05.09.2025 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
163
|
telefón internet
|
58,39 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.09.2025 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
162
|
telefón
|
18,44 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.09.2025 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
161
|
preprava autobusom
|
953,25 |
s DPH |
17/25
|
|
04.09.2025 |
Alžbeta Korbeličová K-BUS |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
160
|
plyn
|
26.- |
s DPH |
|
102526
|
03.09.2025 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
159
|
skartovačka všeobecný materiál
|
514,31 |
s DPH |
16/25
|
|
02.09.2025 |
IZOCOM - Mokráň |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
158
|
ochrana osobných údajov
|
47,97 |
s DPH |
|
13/2023
|
02.09.2025 |
Safety@Work s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
156
|
obedy pre zamestnancov soc. fond
|
693.- |
s DPH |
18/25
|
|
01.09.2025 |
Michal Košík |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
telefón
|
53,71 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
01.09.2025 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
155
|
teplo
|
1 899.01 |
s DPH |
|
1838507039
|
01.09.2025 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
153
|
dokumentácia školy
|
50.- |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
RAABE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
157
|
biologický odpad
|
270,60 |
s DPH |
|
03/2015
|
01.09.2025 |
GLOBAL GREEN spol.s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
19
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
IZOCOM - Mokráň |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
stravovanie
|
256,10 |
s DPH |
|
6/2014
|
27.08.2025 |
Materská škola Bystrická 1 |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
prenájom malej sály v Dome kultúry
|
155.- |
s DPH |
|
zmluva o krátkodobom prenájme
|
19.08.2025 |
Mesto Pezinok |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
servis PC
|
220.- |
s DPH |
|
22/06/2023
|
19.08.2025 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
19.08.2025 |