|
|
Faktúra |
37
|
vodné stočné
|
16,73 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
26.02.2025 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
ŠEVT |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
ročný prístup k DIDAKTASK
|
19,95 |
s DPH |
|
zmluva o poskytnutí služieb
|
20.02.2025 |
SILCOM MULTIMEDIA SK s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
ročný prístup k DIDAKTASK
|
19,95 |
s DPH |
|
zmluva o poskytnutí služieb
|
19.02.2025 |
SILCOM MULTIMEDIA SK s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
servis PC
|
220.- |
s DPH |
|
22/06/2023
|
13.02.2025 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
prgram WINIBEU A PAM
|
221,40 |
s DPH |
|
R_00120/2008
|
06.03.2025 |
DIVES |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
elektrina
|
461,07 |
s DPH |
|
130156941
|
11.02.2025 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
daň z odpadu
|
2 059.20 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
MESTO PEZINOK |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
stravovanie
|
1 846,22 |
s DPH |
|
1/2007
|
06.02.2025 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
stravovanie zamestnanci
|
598,00 |
s DPH |
|
1/2007
|
06.02.2025 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
telefón internet
|
58,39 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
06.02.2025 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
stravovanie dotácia
|
1 442,70 |
s DPH |
|
1/2007
|
05.02.2025 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
prenájom kopírky a toner
|
132,29 |
s DPH |
|
0218032024017
|
05.02.2025 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
telefón
|
18,44 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
05.02.2025 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
ochrana osobných údajov
|
47,97 |
s DPH |
|
13/2023
|
05.02.2025 |
Safety@Work s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
stravovanie
|
546,00 |
s DPH |
|
6/2014
|
05.03.2025 |
Materská škola Bystrická 1 |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
stravovanie dotácia
|
1 011,40 |
s DPH |
|
1/2007
|
06.03.2025 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
teplo
|
5 874,87 |
s DPH |
|
1838507039
|
03.02.2025 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
seminár
|
28.- |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Regionálne vzdelávcie centrum Košice |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
stravovanie
|
2 113,08 |
s DPH |
|
1/2007
|
08.04.2025 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
08.04.2025 |