|
|
Faktúra |
230
|
všeobecný materiál
|
326.- |
s DPH |
29/24
|
|
20.11.2024 |
Anna Budinská KARPATY |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
229
|
kancelárske potreby
|
1450.- |
s DPH |
28/24
|
|
20.11.2024 |
Anna Budinská KARPATY |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
228
|
čistiace potreby
|
1 496,71 |
s DPH |
27/24
|
|
18.11.2024 |
LYRECO CE, SE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
226
|
elektrina
|
518,52 |
s DPH |
|
130156941
|
13.11.2024 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
37
|
poistenie majetku
|
856,34 |
s DPH |
|
511089228
|
14.02.2024 |
ALLIANZ |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
225
|
vodné stočné
|
305,75 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
11.11.2024 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
224
|
stravovanie
|
2 202,78 |
s DPH |
|
1/2007
|
11.11.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
223
|
servis PC
|
220.- |
s DPH |
|
22/06/2023
|
11.11.2024 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
222
|
prenájom kopírky a toner
|
140,74 |
s DPH |
|
0218032024017
|
11.11.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
221
|
stravovanie zamestnanci
|
704,08 |
s DPH |
|
1/2007
|
08.11.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
220
|
stravovanie dotácia
|
1 735,40 |
s DPH |
|
1/2007
|
08.11.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
219
|
telefón internet
|
56,96 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
08.11.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
218
|
internet
|
29,28 |
s DPH |
|
1931410819
|
08.11.2024 |
SWAN a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
217
|
telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
08.11.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
vodné stočné
|
259,06 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
14.10.2024 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
stravovanie
|
2 180,22 |
s DPH |
|
1/2007
|
11.10.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
ochrana osobných údajov
|
46,80 |
s DPH |
|
13/2023
|
09.08.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
plyn
|
57.- |
s DPH |
|
102526
|
03.09.2024 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
178
|
prenájom kopírky a toner
|
110,16 |
s DPH |
|
0218032024017
|
09.09.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
177
|
preprava autobusom výlet
|
696.- |
s DPH |
20/24
|
|
09.09.2024 |
SarMax s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.09.2024 |