Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8678252152 plyn 17,00 s DPH 03.06.2021 Slov.plynár.priemysel Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 1013100429 teplo 1 505,47 s DPH 01.06.2021 TERMMING a.s. Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 8283209973 telefón 46,00 s DPH 01.06.2021 Slovak telecom Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 202113 elektroinštalácia 1 166,80 s DPH 18/21 26.05.2021 Borislav Kovačevič Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 2021026 revízia 900,00 s DPH 19/21 24.05.2021 PROFIT ELEKTRO Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 1691445601 školenie 95,04 s DPH 24.05.2021 Nakladateství FORUM s.r.o. Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 1212202184 tlačivá 62,70 s DPH 19.05.2021 SEVT Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 7268009121 USB token 97,56 s DPH 14/21 18.05.2021 PosAm, spol. s r.o. Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 8282659180 telefón 69,62 s DPH 14.05.2021 Slovak telecom Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 5102100002 stravovanie 614,90 s DPH 14.05.2021 Materská škola Bystrická 1 Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 4021028 stravovanie 1 532,58 s DPH 12.05.2021 Základná škola Ľ.Štúra Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 8282651426 telefón 19,99 s DPH 11.05.2021 Slovak telecom Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 2380480066 čistiace potreby a dezinfekcia 898,56 s DPH 16/21 11.05.2021 LYRECO CE, SE Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 4021030 stravovanie dotácia 512,40 s DPH 11.05.2021 Základná škola Ľ.Štúra Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 1202104894 prenájom kopírky toner 57,67 s DPH 10.05.2021 Z+M sevis a.s. Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 7131650939 elektrika 269,60 s DPH 10.05.2021 ZSE Energia Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 4321015393 internet 29,28 s DPH 10.05.2021 SWAN a.s. Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 4021029 stravovanie zamestnanci 167,70 s DPH 10.05.2021 Základná škola Ľ.Štúra Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 32100520 čistiace potreby do umývačky 158,10 s DPH 17/21 06.05.2021 RM GASTRO - JAZ s.r.o. Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 8180819628 plyn 17,00 s DPH 06.05.2021 Slov.plynár.priemysel Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
zobrazené záznamy: 1221-1240/1319