Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1013100428 teplo 1 670,22 s DPH 03.05.2021 TERMMING a.s. Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 10210060 servis PC 150,00 s DPH 03.05.2021 Ing. Martin Rimbala Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 8281363396 telefón 50,90 s DPH 03.05.2021 Slovak telecom Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 20210118 výpočtová technika a tonery 3 008,03 s DPH 3-12/21 26.04.2021 IZOCOM - Mokráň Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 1620140122 dan z odpadu 1 430,00 s DPH 21.04.2021 MESTO PEZINOK Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 5012101023 personálny a mzdový poradca 2022 115,42 s DPH 21.04.2021 Poradca podnikatela Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 2380476126 čistiace potreby a dezinfekcia 1 065,74 s DPH 15/21 20.04.2021 LYRECO CE, SE Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 202107052 školské dokumenty 45,35 s DPH 20.04.2021 RAABE Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 20210267 deratizácia 72,00 s DPH 13/21 16.04.2021 Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 5102100001 stravovanie 578,50 s DPH 15.04.2021 Materská škola Bystrická 1 Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 8280817054 telefón 72,77 s DPH 14.04.2021 Slovak telecom Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 1202103455 prenájom kopírky toner 59,53 s DPH 13.04.2021 Z+M sevis a.s. Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 182021 oprava vodoinstalácie 98,00 s DPH 13.04.2021 KISS Peter Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 4021019 stravovanie 1 158,60 s DPH 12.04.2021 Základná škola Ľ.Štúra Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 4021020 stravovanie zamestnanci 167,31 s DPH 12.04.2021 Základná škola Ľ.Štúra Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 10210048 servis PC 150,00 s DPH 12.04.2021 Ing. Martin Rimbala Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 4021021 stravovanie dotácia 534,00 s DPH 09.04.2021 Základná škola Ľ.Štúra Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 8280807445 telefón 19,99 s DPH 09.04.2021 Slovak telecom Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 4321011807 internet 29,28 s DPH 09.04.2021 SWAN a.s. Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
Faktúra 7171197366 elektrika 278,46 s DPH 09.04.2021 ZSE Energia Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok 20.12.2021
zobrazené záznamy: 1241-1260/1319