|
|
Faktúra |
24
|
telefón
|
18,44 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
05.02.2025 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
plyn
|
26.- |
s DPH |
|
102526
|
05.02.2025 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
ochrana osobných údajov
|
47,97 |
s DPH |
|
13/2023
|
05.02.2025 |
Safety@Work s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
stravovanie dotácia
|
1 442,70 |
s DPH |
|
1/2007
|
05.02.2025 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
prenájom kopírky a toner
|
132,29 |
s DPH |
|
0218032024017
|
05.02.2025 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
teplo
|
5 874,87 |
s DPH |
|
1838507039
|
03.02.2025 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
telefón
|
50,76 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
03.02.2025 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1
|
revízia hasiacich prístrojov
|
535.- |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
RP-control s.r.o., |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
plyn
|
26.- |
s DPH |
|
102526
|
24.01.2025 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
stravovanie
|
418,60 |
s DPH |
|
6/2014
|
22.01.2025 |
Materská škola Bystrická 1 |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
biologický odpad
|
172,20 |
s DPH |
|
03/2015
|
20.01.2025 |
GLOBAL GREEN spol.s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
vodné stočné
|
235,76 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
17.01.2025 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
telefón internet
|
56,96 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
17.01.2025 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
elektrina
|
500,27 |
s DPH |
|
130156941
|
17.01.2025 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
seminár
|
98,52 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
SEMINARIA s.r.o, |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
15.01.2025 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
prenájom kopírky a toner
|
139,72 |
s DPH |
|
0218032024017
|
15.01.2025 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
servis PC
|
220.- |
s DPH |
|
22/06/2023
|
15.01.2025 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
internet
|
30,01 |
s DPH |
|
1931410819
|
13.01.2025 |
SWAN a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
teplo
|
6 670,06 |
s DPH |
|
1838507039
|
13.01.2025 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
13.01.2025 |