|
|
Faktúra |
253
|
teplo
|
9 021,32 |
s DPH |
|
1838507039
|
10.12.2024 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
254
|
elektrina
|
547,06 |
s DPH |
|
130156941
|
10.12.2024 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
255
|
učebné pomôcky
|
1400.- |
s DPH |
34/24
|
|
10.12.2024 |
DELIVER DOORS s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
256
|
učebné pomôcky
|
1 014,80 |
s DPH |
34/24
|
|
10.12.2024 |
DELIVER DOORS s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
36
|
kancelárske potreby
|
420.- |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Anna Budinská KARPATY |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
251
|
internet
|
29,28 |
s DPH |
|
1931410819
|
09.12.2024 |
SWAN a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
250
|
stravovanie
|
2 035,76 |
s DPH |
|
1/2007
|
09.12.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
revízia plynu
|
115.- |
s DPH |
35/24
|
|
09.12.2024 |
Juraj Blažek |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
248
|
maliarske potreby
|
583,90 |
s DPH |
33/24
|
|
09.12.2024 |
Color Centrum s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
246
|
stravovanie zamestnanci
|
663,52 |
s DPH |
|
1/2007
|
06.12.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
245
|
stravovanie dotácia
|
1 635,20 |
s DPH |
|
1/2007
|
06.12.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
servis PC
|
220.- |
s DPH |
|
22/06/2023
|
06.12.2024 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243
|
prenájom kopírky a toner
|
129,93 |
s DPH |
|
0218032024017
|
04.12.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
244
|
telefón internet
|
56,96 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.12.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242
|
vodné stočné
|
301,33 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
04.12.2024 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241
|
telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
03.12.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
34
|
hojdací mostík
|
2 414,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
DELIVER DOORS s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
35
|
revízia plynu
|
115.- |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Juraj Blažek |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240
|
plyn
|
57.- |
s DPH |
|
102526
|
03.12.2024 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
237
|
dotykový monitor
|
1650.- |
s DPH |
32/24
|
|
02.12.2024 |
audio services s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
02.12.2024 |