|
|
Faktúra |
165
|
telefón
|
49,52 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
02.09.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
19
|
výpočtová technika
|
431,82 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
IZOCOM - Mokráň |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
20
|
preprava autobusom výlet
|
696.- |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
SarMax s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
18
|
kompenzačná pomôcka podsedáky
|
220.- |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Pezinská dielnička s.r.o.- chránená dielňa |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
verejná správa
|
228,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Poradca podnikatela |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
vodné stočné
|
144,42 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
12.08.2024 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
servis PC
|
220.- |
s DPH |
|
22/06/2023
|
12.08.2024 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
ochrana osobných údajov
|
46,80 |
s DPH |
|
13/2023
|
09.08.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
09.08.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
telefón internet
|
56,96 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
08.08.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
elektrika
|
208,67 |
s DPH |
|
130156941
|
08.08.2024 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
prenájom kopírky a toner
|
109,67 |
s DPH |
|
0218032024017
|
08.08.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
stravovanie
|
637,00 |
s DPH |
|
6/2014
|
06.08.2024 |
Materská škola Bystrická 1 |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
teplo
|
1 594.10 |
s DPH |
|
1838507039
|
06.08.2024 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
plyn
|
57.- |
s DPH |
|
102526
|
06.08.2024 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
internet
|
29,28 |
s DPH |
|
1931410819
|
06.08.2024 |
SWAN a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
Tlačivá
|
409,02 |
s DPH |
2/24
|
|
01.08.2024 |
ŠEVT |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
telefón
|
49,52 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
25.07.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
17
|
učebnice
|
3 487,50 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
telefón internet
|
56,96 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
16.07.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
16.07.2024 |