|
|
Objednávka |
44
|
kancelárske potreby
|
900.- |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Anna Budinská KARPATY |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
45
|
školenie OFFICE 365 EDUPAGE A MICROSOFT
|
800.- |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
46
|
inštalácia techniky DIGIEDU
|
563.- |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
246
|
svietidlá a montáž
|
800,08 |
s DPH |
41/25
|
|
15.12.2025 |
Borislav Kovačevič |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
244
|
ochranné pracovné pomôcky
|
510,47 |
s DPH |
39/25
|
|
12.12.2025 |
SAFETY COLLECTION |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
245
|
lekárničky, papierové utierky
|
659,53 |
s DPH |
40/25
|
|
12.12.2025 |
LYRECO CE, SE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
242
|
stravovanie
|
585.- |
s DPH |
|
Dodatok č.7 k zmluve č. 6/2014 o poskytovaní stravy zo dňa 29.10.2014
|
11.12.2025 |
Spojená materská škola |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
243
|
stravovanie dotácia
|
443,80 |
s DPH |
|
Dodatok č.7 k zmluve č. 6/2014 o poskytovaní stravy zo dňa 29.10.2014
|
11.12.2025 |
Spojená materská škola |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
39
|
ochranné pracovné pomôcky
|
510,47 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
SAFETY collection s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
40
|
lekárničky, papierové utierky
|
659,53 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
LYRECO CE, SE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
41
|
svietidlá a montáž
|
800,08 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Borislav Kovačevič |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
236
|
servis PC
|
220.- |
s DPH |
|
22/06/2023
|
08.12.2025 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
237
|
objektove PVC lepenie
|
1 196.79 |
s DPH |
38/25
|
|
08.12.2025 |
Slovakia TAP s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
238
|
prenájom kopírky a toner
|
123,23 |
s DPH |
|
0218032024017
|
08.12.2025 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
239
|
telefón internet
|
58,39 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
08.12.2025 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
elektrina
|
422,47 |
s DPH |
|
130156941
|
08.12.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
241
|
vodné stočné
|
392,87 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
08.12.2025 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
objektove PVC lepenie soklovanie
|
1 220,93 |
s DPH |
38/25
|
|
05.12.2025 |
Slovakia TAP s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
telefón
|
18,44 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
05.12.2025 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
výmena svietidiel
|
723,31 |
s DPH |
32/25
|
|
03.12.2025 |
Služby Modra s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
04.12.2025 |
04.12.2025 |