|
|
Faktúra |
44
|
dokumentácia školy
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
RAABE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
teplo
|
8 147,53 |
s DPH |
|
1838507039
|
01.03.2024 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
telefón
|
50,72 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
01.03.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
stravovanie
|
521,30 |
s DPH |
|
6/2014
|
26.02.2024 |
Materská škola Bystrická 1 |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
ŠEVT |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3
|
kovový regál
|
1440.- |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Pikulík Roman - RODEKOV |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40
|
ročný prístup k DIDAKTASK
|
19,95 |
s DPH |
|
zmluva o poskytnutí služieb
|
20.02.2024 |
SILCOM MULTIMEDIA SK s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
39
|
daň z odpadu
|
2 059,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
MESTO PEZINOK |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
teplo
|
8 584,43 |
s DPH |
|
1838507039
|
15.02.2024 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37
|
poistenie majetku
|
856,34 |
s DPH |
|
511089228
|
14.02.2024 |
ALLIANZ |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
vodné stočné
|
303,62 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
12.02.2024 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35
|
servis PC
|
220.- |
s DPH |
|
22/06/2023
|
12.02.2024 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
stravovanie
|
1 862,28 |
s DPH |
|
1/2007
|
09.02.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31
|
telefón internet
|
59,56 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
09.02.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
elektrika
|
516,18 |
s DPH |
|
130156941
|
09.02.2024 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34
|
prenájom kopírky a toner
|
67,89 |
s DPH |
|
02030320020018
|
09.02.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
stravovanie zamestnanci
|
499,20 |
s DPH |
|
1/2007
|
08.02.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29
|
stravovanie dotácia
|
1 669.20 |
s DPH |
|
1/2007
|
08.02.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
internet
|
29,28 |
s DPH |
|
1931410819
|
06.02.2024 |
SWAN a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
plyn
|
57.- |
s DPH |
|
102526
|
06.02.2024 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.02.2024 |