Faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3127210501	vývoz odpadu	167,40	s DPH			09.04.2021	Marius Pedersen, a.s.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	8280807445	telefón	19,99	s DPH			09.04.2021	Slovak telecom	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	4321011807	internet	29,28	s DPH			09.04.2021	SWAN a.s.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	7171197366	elektrika	278,46	s DPH			09.04.2021	ZSE Energia	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	8668527014	plyn	17,00	s DPH			08.04.2021	Slov.plynár.priemysel	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	1013500034	teplo	2 116,58	s DPH			08.04.2021	TERMMING a.s.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	1013100427	teplo	2 988,19	s DPH			07.04.2021	TERMMING a.s.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	1021040009	ochrana osobných údajov	140,40	s DPH			06.04.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	22111712	učebné pomôcky	500,00	s DPH	10/21		25.03.2021	NOMILAND s.r.o.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	8279519234	telefón	53,22	s DPH			24.03.2021	Slovak telecom	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	152021	oprava vodoinstalácie	70,00	s DPH			23.03.2021	KISS Peter	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	2021049	interaktívna podlaha	1 609,00	s DPH	8/21		23.03.2021	UNIKOR trade s.r.o.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	2021050	interaktívne balíky	1 380,00	s DPH	9/21		23.03.2021	UNIKOR trade s.r.o.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	4021010	stravovanie dotácia	408,00	s DPH			10.03.2021	Základná škola Ľ.Štúra	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	4021011	stravovanie zamestnanci	99,06	s DPH			10.03.2021	Základná škola Ľ.Štúra	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	4021012	stravovanie	870,80	s DPH			10.03.2021	Základná škola Ľ.Štúra	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	7200941677	elektrika	230,82	s DPH			09.03.2021	ZSE Energia	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	8278963308	telefón	19,99	s DPH			09.03.2021	Slovak telecom	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	8278968413	telefón	65,11	s DPH			09.03.2021	Slovak telecom	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	10210035	servis PC	150,00	s DPH			08.03.2021	Ing. Martin Rimbala	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021

<< | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1661-1680/1722