|
|
Faktúra |
202000077
|
periskop pre riaditeľov škôl
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Periskop s.r.o. člen Komensky Group |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
81
|
telefón internet
|
56,96 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
15.04.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
inštalácia zariadenia KYOCERA
|
120.- |
s DPH |
|
0218032024017
|
18.04.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
ENERGIE MODRA
|
4 318,07 |
s DPH |
|
Dohoda o úhradách prevádzkových nákladov
|
17.04.2024 |
Základná škola |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
vodné stočné
|
225,42 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
15.04.2024 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
učebné pomôcky
|
1027.- |
s DPH |
11/24
|
|
15.04.2024 |
Petr Kotulič |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
učebné pomôcky
|
973.- |
s DPH |
12/24
|
|
15.04.2024 |
Petr Kotulič |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
12
|
učebné pomôcky
|
973.- |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Petr Kotulič |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
11
|
učebné pomôcky
|
1027.- |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Petr Kotulič |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
80
|
učebné pomôcky
|
6506.- |
s DPH |
5/24
|
|
15.04.2024 |
DELIVER DOORS s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
personálny a mzdový poradca podnikateľa 2025
|
167,58 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Poradca podnikatela |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
15.04.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
servis PC
|
220.- |
s DPH |
|
22/06/2023
|
12.04.2024 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
stravovanie
|
1 374,50 |
s DPH |
|
1/2007
|
12.04.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
stravovanie zamestnanci
|
351,52 |
s DPH |
|
1/2007
|
11.04.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
10
|
spoločenské posedenie deň učiteľov
|
1 311,64 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Chata Fugelka s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
spoločenské posedenie deň učiteľov
|
1 311,64 |
s DPH |
10/24
|
|
11.04.2024 |
Chata Fugelka s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
elektrika
|
365,32 |
s DPH |
|
130156941
|
11.04.2024 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
stravovanie dotácia
|
1206.- |
s DPH |
|
1/2007
|
09.04.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
elektrika
|
26,41 |
s DPH |
|
130156941
|
23.04.2024 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
23.04.2024 |
