|
|
Faktúra |
202000077
|
periskop pre riaditeľov škôl
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Periskop s.r.o. člen Komensky Group |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
199
|
stravovanie
|
2 180,22 |
s DPH |
|
1/2007
|
11.10.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
25
|
gastro umývací program
|
168.- |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
RM GASTRO - JAZ |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24
|
revízia elektrického spotrebiča
|
588.- |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
PROFIT - ELEKTRO spol.s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
revízia elektrického zariadenia
|
960.- |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
PROFIT - ELEKTRO spol.s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
207
|
seminár
|
42.- |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
ENERGIE MODRA
|
4 987,83 |
s DPH |
|
Dohoda o úhradách prevádzkových nákladov
|
15.10.2024 |
Základná škola |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
telefón internet
|
56,96 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
14.10.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
stravovanie
|
705,90 |
s DPH |
|
6/2014
|
14.10.2024 |
Materská škola Bystrická 1 |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
vodné stočné
|
259,06 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
14.10.2024 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
elektrina
|
440,22 |
s DPH |
|
130156941
|
10.10.2024 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
26
|
deratizácia
|
72.- |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
stravovanie zamestnanci
|
655,20 |
s DPH |
|
1/2007
|
10.10.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
195
|
stravovanie dotácia
|
1 847,80 |
s DPH |
|
1/2007
|
09.10.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
194
|
servis PC
|
220.- |
s DPH |
|
22/06/2023
|
08.10.2024 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
193
|
vývoz odpadu
|
144.- |
s DPH |
|
11150052
|
07.10.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
192
|
prenájom kopírky a toner
|
169,21 |
s DPH |
|
0218032024017
|
07.10.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
191
|
Bezkriedy plus
|
48.- |
s DPH |
|
DBK/18/06/2088
|
07.10.2024 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
190
|
telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.10.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
189
|
plyn
|
57.- |
s DPH |
|
102526
|
04.10.2024 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.10.2024 |
