|
|
Faktúra |
202000077
|
periskop pre riaditeľov škôl
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Periskop s.r.o. člen Komensky Group |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1
|
revízia hasiacich prístrojov
|
219.- |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
RP-control s.r.o., |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
26
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
06.02.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
internet
|
29,28 |
s DPH |
|
1931410819
|
06.02.2024 |
SWAN a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
plyn
|
57.- |
s DPH |
|
102526
|
06.02.2024 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
stravovanie
|
429.- |
s DPH |
|
6/2014
|
05.02.2024 |
Materská škola Bystrická 1 |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
telefón
|
51,12 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
01.02.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
plyn
|
57.- |
s DPH |
|
102526
|
01.02.2024 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
vodné stočné
|
303,80 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
19.01.2024 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
28
|
ochrana osobných údajov
|
39.- |
s DPH |
|
13/2023
|
06.02.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
plyn
|
453,68 |
s DPH |
|
102526
|
17.01.2024 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
elektrika
|
527,65 |
s DPH |
|
130156941
|
17.01.2024 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
17.01.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
telefón internet
|
59,56 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
17.01.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
servis PC
|
220.- |
s DPH |
|
22/06/2023
|
17.01.2024 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
prenájom kopírky a toner
|
62,09 |
s DPH |
|
02030320020018
|
16.01.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
27
|
prgram WINIBEU A PAM
|
216.- |
s DPH |
|
R_00120/2008
|
06.02.2024 |
IVES |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29
|
stravovanie dotácia
|
1 669.20 |
s DPH |
|
1/2007
|
08.02.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
dovoz stravy
|
389,84 |
s DPH |
|
1/2007
|
16.01.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40
|
ročný prístup k DIDAKTASK
|
19,95 |
s DPH |
|
zmluva o poskytnutí služieb
|
20.02.2024 |
SILCOM MULTIMEDIA SK s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
20.02.2024 |
