|
|
Faktúra |
202000077
|
periskop pre riaditeľov škôl
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Periskop s.r.o. člen Komensky Group |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
114
|
ochrana osobných údajov
|
46,80 |
s DPH |
|
13/2023
|
03.06.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
stravovanie dotácia
|
1 971,30 |
s DPH |
|
1/2007
|
07.06.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
prenájom kopírky a toner
|
161,77 |
s DPH |
|
0218032024017
|
06.06.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
119
|
internet
|
29,28 |
s DPH |
|
1931410819
|
06.06.2024 |
SWAN a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
118
|
telefón internet
|
56,96 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
06.06.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
117
|
vodné stočné
|
306,42 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
05.06.2024 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.06.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
plyn
|
57.- |
s DPH |
|
102526
|
04.06.2024 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
teplo
|
1 594,10 |
s DPH |
|
1838507039
|
03.06.2024 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
123
|
stravovanie
|
2 220,92 |
s DPH |
|
1/2007
|
07.06.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15
|
dokončenie oprav areálových komunikácií a vstupov
|
18416.- |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Pollák Ladislav |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
telefón
|
49,52 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
27.05.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14
|
deratizácia
|
72.- |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13
|
učebné pomôcky
|
941,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
elektrika
|
432,52 |
s DPH |
|
130156941
|
17.05.2024 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
telefón internet
|
56,96 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
17.05.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
dokumentácia školy
|
49,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
RAABE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
prenájom kopírky a toner
|
62,60 |
s DPH |
|
02030320020018
|
16.05.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
stravovanie zamestnanci
|
529,36 |
s DPH |
|
1/2007
|
07.06.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
07.06.2024 |
