|
|
Faktúra |
202000077
|
periskop pre riaditeľov škôl
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Periskop s.r.o. člen Komensky Group |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
188
|
čistiace potreby
|
1 495,82 |
s DPH |
25/23
|
|
16.10.2023 |
LYRECO CE, SE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
164
|
učebná pomôcka
|
3796.- |
s DPH |
12/23
|
|
12.09.2023 |
DELIVER DOORS s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
169
|
podlahový umývací stroj
|
1429.- |
s DPH |
22/23
|
|
18.09.2023 |
Lindha a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
21
|
tonery
|
459,96 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
IZOCOM - Mokráň |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
22
|
podlahový umývací stroj
|
1429.- |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Lindha a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23
|
Dokumentácia z auditu s posudkom
|
350.- |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
R&N office s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
170
|
školský nábytok
|
360.- |
s DPH |
20/23
|
|
20.09.2023 |
Daffer |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
172
|
učebnice
|
437,40 |
s DPH |
18/23
|
|
25.09.2023 |
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
176
|
seminár
|
39,97 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
VESNA nezisková organizácia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
181
|
seminár
|
39,98 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
VESNA nezisková organizácia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
189
|
revízia elektrických spotrebičov a bleskozvodov
|
699.- |
s DPH |
24/23
|
|
16.10.2023 |
PROFIT - ELEKTRO spol.s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
159
|
učebná pomôcka
|
2577.- |
s DPH |
12/23
|
|
08.09.2023 |
DELIVER DOORS s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
24
|
revízia elektrických spotrebičov a bleskozvodov
|
699.- |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
PROFIT - ELEKTRO spol.s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
25
|
čistiace potreby
|
1 495,82 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
LYRECO CE, SE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
193
|
montáž termohlavíc a spustenie systému
|
2750.- |
s DPH |
26/23
|
|
20.10.2023 |
Marek Gažo - NEROB STAV |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
194
|
dokumentácia školy
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
RAABE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
196
|
deratizácia
|
72.- |
s DPH |
27/23
|
|
02.11.2023 |
Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
26
|
montáž termohlavíc a spustenie systému
|
2750.- |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Marek Gažo - NEROB STAV |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
27
|
deratizácia
|
72.- |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
17.10.2023 |
