|
Faktúra |
23
|
plyn
|
31.- |
s DPH |
|
102526
|
03.02.2023 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
03.02.2023 |
|
Objednávka |
24
|
revízia elektrických spotrebičov a bleskozvodov
|
699.- |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
PROFIT - ELEKTRO spol.s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
04.10.2023 |
|
Faktúra |
24
|
plyn
|
21,00 |
s DPH |
|
102526
|
02.02.2022 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
02.02.2022 |
|
Objednávka |
24
|
ležadlá modré 6x
|
380.- |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
NOMILAND s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
05.09.2022 |
|
Faktúra |
24
|
Program WINIBEU WINPAM
|
216.- |
s DPH |
|
R_00120/2008
|
03.02.2023 |
IVES |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
03.02.2023 |
|
Objednávka |
24
|
revízia elektrického spotrebiča
|
588.- |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
PROFIT - ELEKTRO spol.s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
08.10.2024 |
|
Faktúra |
24
|
telefón
|
18,44 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
05.02.2025 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
05.02.2025 |
|
Faktúra |
24
|
plyn
|
57.- |
s DPH |
|
102526
|
06.02.2024 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.02.2024 |
|
Objednávka |
25
|
gastro umývací program
|
168.- |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
RM GASTRO - JAZ |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
10.10.2024 |
|
Faktúra |
25
|
prenájom kopírky a toner
|
132,29 |
s DPH |
|
0218032024017
|
05.02.2025 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
05.02.2025 |
|
Objednávka |
25
|
čistiace potreby
|
1 495,82 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
LYRECO CE, SE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
09.10.2023 |
|
Faktúra |
25
|
internet
|
29,28 |
s DPH |
|
1931410819
|
06.02.2024 |
SWAN a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
25
|
internet
|
29,28 |
s DPH |
|
1931410819
|
08.02.2022 |
SWAN a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
08.02.2022 |
|
Faktúra |
25
|
internet
|
29,28 |
s DPH |
|
1931410819
|
06.02.2023 |
SWAN a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.02.2023 |
|
Objednávka |
25
|
kancelárske potreby
|
825.- |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Anna Budinská KARPATY |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
05.09.2022 |
|
Faktúra |
26
|
servis PC
|
150.- |
s DPH |
|
26/06/2018
|
06.02.2023 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.02.2023 |
|
Faktúra |
26
|
program IVES
|
216,00 |
s DPH |
|
R_00120/2008
|
09.02.2022 |
IVES |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
09.02.2022 |
|
Objednávka |
26
|
montáž termohlavíc a spustenie systému
|
2750.- |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Marek Gažo - NEROB STAV |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
07.09.2023 |
|
Faktúra |
26
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
06.02.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.02.2024 |
|
Objednávka |
26
|
deratizácia
|
72.- |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
24.10.2024 |