|
|
Faktúra |
202000077
|
periskop pre riaditeľov škôl
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Periskop s.r.o. člen Komensky Group |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
248
|
oprava kanalizácie Modra
|
3034.- |
s DPH |
45/23
|
|
15.12.2023 |
PROFIMONT SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
stravovanie
|
1 430,34 |
s DPH |
|
1/2007
|
03.01.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
stravovanie zamestnanci
|
407,68 |
s DPH |
|
1/2007
|
03.01.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
252
|
kovové regále na archív
|
1422.- |
s DPH |
47/23
|
|
21.12.2023 |
Pikulík Roman - RODEKOV |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
251
|
stravovanie dotácia
|
1140.- |
s DPH |
|
1/2007
|
20.12.2023 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
250
|
stravovanie
|
594,10 |
s DPH |
|
6/2014
|
15.12.2023 |
Materská škola Bystrická 1 |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
249
|
posúdenie skutkového stavu
|
2450.- |
s DPH |
44/23
|
|
15.12.2023 |
Stavro - Ing.Vavrinec Milan |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
247
|
montáž odvodňovacej rohože
|
39,25 |
s DPH |
46/23
|
|
14.12.2023 |
Pollák Ladislav |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
teplo
|
9 895,12 |
s DPH |
|
1838507039
|
04.01.2024 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
246
|
oprava areálových komunikácií a vstupov
|
49 843.75 |
s DPH |
43/23
|
|
14.12.2023 |
Pollák Ladislav |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
245
|
dokumentácia školy
|
49,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
RAABE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
244
|
poradenstvo vo verejnom obstarávaní sprac.smernice
|
360.- |
s DPH |
34/23 42/23
|
|
12.12.2023 |
Ing. Helena Polónyi |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
243
|
prenájom kopírky a toner
|
66,09 |
s DPH |
|
0203032020018
|
11.12.2023 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
242
|
oprava úniku plynu a inštalácia WC
|
686,86 |
s DPH |
40/23
|
|
11.12.2023 |
Jozef Šabran VODA-UK-PLYN |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
241
|
elektrika
|
578,26 |
s DPH |
|
130156941
|
08.12.2023 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
telefón
|
50,72 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
03.01.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
virtuálna knižnica
|
136,08 |
s DPH |
|
VK/09/10/005
|
08.01.2024 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
239
|
telefón internet
|
59,56 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
06.12.2023 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
telefón internet
|
59,56 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
17.01.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
17.01.2024 |
