|
|
Faktúra |
202000077
|
periskop pre riaditeľov škôl
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Periskop s.r.o. člen Komensky Group |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
261
|
stravovanie dotácia
|
1 146,50 |
s DPH |
|
1/2007
|
20.12.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
252
|
kancelárske potreby
|
420.- |
s DPH |
36/24
|
|
10.12.2024 |
Anna Budinská KARPATY |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
251
|
internet
|
29,28 |
s DPH |
|
1931410819
|
09.12.2024 |
SWAN a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
250
|
stravovanie
|
2 035,76 |
s DPH |
|
1/2007
|
09.12.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
revízia plynu
|
115.- |
s DPH |
35/24
|
|
09.12.2024 |
Juraj Blažek |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
248
|
maliarske potreby
|
583,90 |
s DPH |
33/24
|
|
09.12.2024 |
Color Centrum s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
35
|
revízia plynu
|
115.- |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Juraj Blažek |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
34
|
hojdací mostík
|
2 414,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
DELIVER DOORS s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
33
|
maliarske potreby
|
583,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Color Centrum s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
servis PC
|
220.- |
s DPH |
|
22/06/2023
|
06.12.2024 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
246
|
stravovanie zamestnanci
|
663,52 |
s DPH |
|
1/2007
|
06.12.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
244
|
telefón internet
|
56,96 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.12.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
253
|
teplo
|
9 021,32 |
s DPH |
|
1838507039
|
10.12.2024 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243
|
prenájom kopírky a toner
|
129,93 |
s DPH |
|
0218032024017
|
04.12.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242
|
vodné stočné
|
301,33 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
04.12.2024 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
32
|
Dotykový monitor 2x
|
3300.- |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
audio services s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
31
|
mapy
|
1 696,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Abii Com s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
30
|
mapy
|
396.- |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241
|
telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
03.12.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.12.2024 |
