|
|
Faktúra |
202000077
|
periskop pre riaditeľov škôl
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Periskop s.r.o. člen Komensky Group |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
181
|
elektrina
|
226,86 |
s DPH |
|
130156941
|
11.09.2024 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
190
|
telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.10.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
189
|
plyn
|
57.- |
s DPH |
|
102526
|
04.10.2024 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
188
|
ochrana osobných údajov
|
46,80 |
s DPH |
|
13/2023
|
04.10.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
187
|
internet
|
29,28 |
s DPH |
|
1931410819
|
04.10.2024 |
SWAN a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
186
|
učebnice
|
1 333,60 |
s DPH |
17/24
|
|
01.10.2024 |
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
185
|
teplo
|
5 089,26 |
s DPH |
|
1838507039
|
01.10.2024 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
184
|
telefón
|
49,52 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
01.10.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
183
|
servis PC
|
220.- |
s DPH |
|
22/06/2023
|
19.09.2024 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
stravovanie
|
180,70 |
s DPH |
|
6/2014
|
19.09.2024 |
Materská škola Bystrická 1 |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
20
|
preprava autobusom výlet
|
696.- |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
SarMax s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
192
|
prenájom kopírky a toner
|
169,21 |
s DPH |
|
0218032024017
|
07.10.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
19
|
výpočtová technika
|
431,82 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
IZOCOM - Mokráň |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
18
|
kompenzačná pomôcka podsedáky
|
220.- |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Pezinská dielnička s.r.o.- chránená dielňa |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
17
|
učebnice
|
3 487,50 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
180
|
vodné stočné
|
208,66 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
10.09.2024 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
179
|
telefón internet
|
56,96 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
10.09.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
178
|
prenájom kopírky a toner
|
110,16 |
s DPH |
|
0218032024017
|
09.09.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
177
|
preprava autobusom výlet
|
696.- |
s DPH |
20/24
|
|
09.09.2024 |
SarMax s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.09.2024 |
