|
|
Faktúra |
111
|
telefón
|
49,52 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
27.05.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
učebné pomôcky
|
941,40 |
s DPH |
13/24
|
|
22.05.2024 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
dokumentácia školy
|
49,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
RAABE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
telefón internet
|
56,96 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
17.05.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
deratizácia
|
72.- |
s DPH |
14/24
|
|
17.05.2024 |
Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
elektrika
|
432,52 |
s DPH |
|
130156941
|
17.05.2024 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
prenájom kopírky a toner
|
62,60 |
s DPH |
|
02030320020018
|
16.05.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
prenájom kopírky a toner
|
57,40 |
s DPH |
|
02030320020018
|
15.05.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
prenájom kopírky a toner
|
124,88 |
s DPH |
|
0218032024017
|
14.05.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
deratizácia
|
73,80 |
s DPH |
14/24
|
|
14.05.2024 |
Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
internet
|
29,28 |
s DPH |
|
1931410819
|
13.05.2024 |
SWAN a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
stravovanie dotácia
|
1 785,40 |
s DPH |
|
1/2007
|
13.05.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
stravovanie zamestnanci
|
482,56 |
s DPH |
|
1/2007
|
13.05.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
stravovanie
|
512,20 |
s DPH |
|
6/2014
|
13.05.2024 |
Materská škola Bystrická 1 |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
stravovanie
|
2 078,82 |
s DPH |
|
1/2007
|
13.05.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
07.05.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
servis PC
|
220.- |
s DPH |
|
22/06/2023
|
07.05.2024 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
plyn
|
57.- |
s DPH |
|
102526
|
06.05.2024 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
vodné stočné
|
277,22 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
06.05.2024 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
ochrana osobných údajov
|
46,80 |
s DPH |
|
13/2023
|
06.05.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.05.2024 |
