|
|
Faktúra |
164
|
elektrika
|
182,17 |
s DPH |
|
130156941
|
12.09.2022 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
145
|
teplo
|
1 363.84 |
s DPH |
|
1838507039
|
01.08.2022 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
25
|
kancelárske potreby
|
825.- |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Anna Budinská KARPATY |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
181
|
vývoz odpadu
|
167,40 |
s DPH |
|
11150052
|
10.10.2022 |
Marius Pedersen, a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
plyn
|
21.- |
s DPH |
|
102526
|
04.10.2022 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
179
|
revízia elektrických spotrebičov
|
459.- |
s DPH |
27/22
|
|
03.10.2022 |
PROFIT ELEKTRO |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
178
|
teplo
|
2 494,45 |
s DPH |
|
1838507039
|
03.10.2022 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
177
|
ochrana osobných údajov
|
140,40 |
s DPH |
|
ZO/2018Z10035
|
03.10.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
27
|
revízia elektrických spotrebičov
|
459.- |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
PROFIT ELEKTRO |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
176
|
telefón
|
50.- |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
26.09.2022 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
26
|
čistiace potreby do umývačky
|
204,58 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
RM GASTRO - JAZ |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
čistiace potreby do umývačky
|
204,58 |
s DPH |
26/22
|
|
20.09.2022 |
RM GASTRO - JAZ |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
165
|
prenájom kopírky a toner
|
57,21 |
s DPH |
|
0203032020018
|
12.09.2022 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
174
|
biologický odpad
|
162.- |
s DPH |
|
03/2015
|
19.09.2022 |
GLOBAL GREEN spol.s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
173
|
telefón internet
|
58,84 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
16.09.2022 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
172
|
kancelárske potreby
|
825.- |
s DPH |
25/22
|
|
13.09.2022 |
Anna Budinská KARPATY |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
171
|
učebnice
|
1 902.60 |
s DPH |
20/22
|
|
13.09.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo MLA |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
170
|
6x lehátko
|
380.- |
s DPH |
24/22
|
|
13.09.2022 |
NOMILAND s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
169
|
vodné stočné
|
196,09 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
13.09.2022 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
168
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
12.09.2022 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
12.09.2022 |
