Faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9722021	učebné pomôcky	1 394,73	s DPH	53/21		08.12.2021	3lobit s.r.o.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	9762021	učebné pomôcky	1 999,00	s DPH	55/21		08.12.2021	3lobit s.r.o.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	7103609091	elektrika	332,02	s DPH			07.12.2021	ZSE Energia	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	1202113763	prenájom kopírky toner	58,53	s DPH			06.12.2021	Z+M sevis a.s.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	4321038716	internet	29,28	s DPH			06.12.2021	SWAN a.s.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	8601000395	plyn	17,00	s DPH			06.12.2021	Slov.plynár.priemysel	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	2021060	revízia plynu	97,00	s DPH	38/21		03.12.2021	Juraj Blažek	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	21020305	učebné pomôcky	167,87	s DPH	47/21		02.12.2021	MUZIKUS, s.r.o.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	10210150	servis PC	150,00	s DPH			01.12.2021	Ing. Martin Rimbala	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	2101436	revízia detského ihriska	193,20	s DPH	37/21		01.12.2021	EKOTEC spol. s.r.o.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	202123339	školské dokumenty	47,45	s DPH			01.12.2021	RAABE	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	2000084530	vodné stočné	196,09	s DPH			01.12.2021	Bratisl.vod.spoločnosť	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	22207064	učebné pomôcky	930,00	s DPH	44/21		01.12.2021	NOMILAND s.r.o.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	22207065	učebné pomôcky	1 267,45	s DPH	45/21		01.12.2021	NOMILAND s.r.o.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	22207066	učebné pomôcky	1 315,90	s DPH	46/21		01.12.2021	NOMILAND s.r.o.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	3120212247	učebnice	21,80	s DPH			24.11.2021	Slovenské pedagogické nakladateľstvo MLA	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	8102021	učebné pomôcky	623,30	s DPH	42/21		24.11.2021	3lobit s.r.o.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	8294308006	telefón	46,00	s DPH			24.11.2021	Slovak telecom	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	20210007	učebné pomôcky	596,00	s DPH	41/21		24.11.2021	Anna Budinská KARPATY	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021
	Faktúra	20210006	učebné pomôcky	1 030,00	s DPH	40/21		24.11.2021	Anna Budinská KARPATY	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok				20.12.2021

<< | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1241-1260/1461