|
|
Faktúra |
170
|
školský nábytok
|
360.- |
s DPH |
20/23
|
|
20.09.2023 |
Daffer |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23
|
Dokumentácia z auditu s posudkom
|
350.- |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
R&N office s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
22
|
podlahový umývací stroj
|
1429.- |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Lindha a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
21
|
tonery
|
459,96 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
IZOCOM - Mokráň |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
149
|
biologický odpad
|
168.- |
s DPH |
|
03/2015
|
04.09.2023 |
GLOBAL GREEN spol.s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
147
|
verejná správa
|
204.- |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Poradca podnikatela |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
185
|
stravovanie zamestnanci
|
527,28 |
s DPH |
|
1/2007
|
11.10.2023 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123
|
vývoz odpadu
|
216.- |
s DPH |
|
11150052
|
11.07.2023 |
Marius Pedersen, a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
130
|
Tlačivá
|
537,26 |
s DPH |
2/23
|
|
19.07.2023 |
SEVT |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
stravovanie
|
2 030,66 |
s DPH |
|
1/2007
|
18.07.2023 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
128
|
stravovanie zamestnanci
|
570,96 |
s DPH |
|
1/2007
|
18.07.2023 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
127
|
dotácia stravovane
|
1 069,90 |
s DPH |
|
1/2007
|
18.07.2023 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
126
|
prenájom kopírky a toner
|
60,63 |
s DPH |
|
0203032020018
|
14.07.2023 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
125
|
elektrika
|
394,03 |
s DPH |
|
130156941
|
13.07.2023 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
124
|
revízia plynu
|
108.- |
s DPH |
35/22
|
|
11.07.2023 |
Juraj Blažek |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
122
|
telefón internet
|
59,56 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
11.07.2023 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
132
|
telefón
|
50,72 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
25.07.2023 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
121
|
vodné stočné
|
443,72 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
11.07.2023 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
120
|
vodné stočné
|
188,95 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
07.07.2023 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
119
|
internet
|
29,28 |
s DPH |
|
1931410819
|
07.07.2023 |
SWAN a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
07.07.2023 |
