|
|
Faktúra |
4321015393
|
internet
|
29,28 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
SWAN a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7131650939
|
elektrika
|
269,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1202104894
|
prenájom kopírky toner
|
57,67 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
32100520
|
čistiace potreby do umývačky
|
158,10 |
s DPH |
17/21
|
|
06.05.2021 |
RM GASTRO - JAZ s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8180819628
|
plyn
|
17,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1013100428
|
teplo
|
1 670,22 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
117
|
vodné stočné
|
306,42 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
05.06.2024 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.06.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
118
|
telefón internet
|
56,96 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
06.06.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
teplo
|
1 594,10 |
s DPH |
|
1838507039
|
03.06.2024 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
plyn
|
57.- |
s DPH |
|
102526
|
04.06.2024 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
ochrana osobných údajov
|
46,80 |
s DPH |
|
13/2023
|
03.06.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
čistiace potreby
|
578,54 |
s DPH |
16/24
|
|
01.07.2024 |
LYRECO CE, SE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
dokončenie opráv areálových komunikácií a vstupov
|
18416.- |
s DPH |
15/24
|
|
29.05.2024 |
Pollák Ladislav |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15
|
dokončenie oprav areálových komunikácií a vstupov
|
18416.- |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Pollák Ladislav |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
telefón
|
49,52 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
27.05.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14
|
deratizácia
|
72.- |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13
|
učebné pomôcky
|
941,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
prenájom kopírky a toner
|
161,77 |
s DPH |
|
0218032024017
|
06.06.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
učebné pomôcky
|
941,40 |
s DPH |
13/24
|
|
22.05.2024 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
22.05.2024 |
