|
|
Objednávka |
10
|
autobus preprava
|
119.- |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Martin Kovačovský |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
11
|
tonery do kopírovacieho stroja
|
340,85 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
CLEAN TONERY s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
ochrana osobných údajov
|
47,97 |
s DPH |
|
13/2023
|
05.05.2025 |
Safety@Work s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
telefón
|
50,76 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
02.05.2025 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
čistiace potreby
|
1 199,67 |
s DPH |
7/25
|
|
02.05.2025 |
LYRECO CE, SE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
teplo
|
1 899,01 |
s DPH |
|
1838507039
|
02.05.2025 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
7
|
čistiace potreby
|
1 199,67 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
LYRECO CE, SE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
6
|
konrola kanalizácie a stupačiek
|
350.- |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Trubka s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
toner do kopírovacieho stroja
|
241,08 |
s DPH |
5/25
|
|
23.04.2025 |
CLEAN TONERY s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
dokumentácia školy
|
49,50 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
RAABE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
22.04.2025 |
|
|
Objednávka |
5
|
toner do kopírovacieho stroja
|
241,08 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
CLEAN TONERY s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
4
|
tonery
|
753,17 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
IZOCOM - Mokráň |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
stravovanie
|
725,40 |
s DPH |
|
6/2014
|
15.04.2025 |
Materská škola Bystrická 1 |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
ENERGIE MODRA
|
5 770,49 |
s DPH |
|
Dohoda o úhradách prevádzkových nákladov
|
14.04.2025 |
Základná škola |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
vodné stočné
|
327,13 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
14.04.2025 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
telefón internet
|
58,39 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
14.04.2025 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
servis PC
|
220.- |
s DPH |
|
22/06/2023
|
14.04.2025 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
telefón
|
18,44 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
09.04.2025 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
prenájom kopírky a toner
|
161,69 |
s DPH |
|
0218032024017
|
09.04.2025 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
stravovanie
|
2 113,08 |
s DPH |
|
1/2007
|
08.04.2025 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
08.04.2025 |
