|
|
Faktúra |
191
|
čistenie kanalizácie
|
61,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Základná škola |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
ENERGIE MODRA
|
4 892.67 |
s DPH |
|
Dohoda o úhradách prevádzkových nákladov
|
23.10.2025 |
Základná škola |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
učebnice
|
315.- |
s DPH |
21/25
|
|
21.10.2025 |
RAABE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
tonery do kopírovacieho stroja
|
614,37 |
s DPH |
28/25
|
|
21.10.2025 |
CLEAN TONERY s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
kuchynsky materiál
|
400.- |
s DPH |
27/25
|
|
15.10.2025 |
POIP s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
tonery všeobecný materiál
|
324,20 |
s DPH |
19/25
|
|
14.10.2025 |
IZOCOM - Mokráň |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
servis PC
|
220.- |
s DPH |
|
22/06/2023
|
14.10.2025 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
elektrina
|
370,46 |
s DPH |
|
130156941
|
14.10.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
prenájom kopírky a toner
|
181,09 |
s DPH |
|
0218032024017
|
09.10.2025 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
stravovanie dotácia
|
1 423,40 |
s DPH |
|
1/2007
|
09.10.2025 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
stravovanie zamestnanci
|
581,36 |
s DPH |
|
1/2007
|
09.10.2025 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
vodné stočné
|
360,82 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
09.10.2025 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
stravovanie
|
2 064,64 |
s DPH |
|
1/2007
|
09.10.2025 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
učebnice
|
5 150,70 |
s DPH |
22/25
|
|
09.10.2025 |
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
telefón internet
|
58,39 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
07.10.2025 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
telefón
|
18,44 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
07.10.2025 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
vývoz odpadu
|
221,40 |
s DPH |
|
11150052
|
03.10.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
plyn
|
26.- |
s DPH |
|
102526
|
02.10.2025 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
172
|
ochrana osobných údajov
|
47,97 |
s DPH |
|
13/2023
|
01.10.2025 |
Safety@Work s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
170
|
školenie
|
98.- |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
01.10.2025 |
