|
|
Faktúra |
217
|
telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
08.11.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
37
|
poistenie majetku
|
856,34 |
s DPH |
|
511089228
|
14.02.2024 |
ALLIANZ |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
216
|
poistenie majetku
|
821,72 |
s DPH |
|
511089228
|
08.11.2024 |
ALLIANZ |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
215
|
virtuálna knižnica
|
152,35 |
s DPH |
|
VK/09/10/005
|
08.11.2024 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
214
|
ochrana osobných údajov
|
46,80 |
s DPH |
|
13/2023
|
07.11.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
23
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
469,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
21
|
tonery
|
835.- |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
IZOCOM - Mokráň |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
213
|
tonery
|
835.- |
s DPH |
21/24
|
|
07.11.2024 |
IZOCOM - Mokráň |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
211
|
dokumentácia školy
|
49,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
RAABE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
ENERGIE MODRA
|
4 987,83 |
s DPH |
|
Dohoda o úhradách prevádzkových nákladov
|
15.10.2024 |
Základná škola |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
210
|
teplo
|
7 710,64 |
s DPH |
|
1838507039
|
04.11.2024 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
209
|
deratizácia
|
72.- |
s DPH |
26/24
|
|
04.11.2024 |
Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
26
|
deratizácia
|
72.- |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
208
|
telefón
|
49,52 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.11.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
25
|
gastro umývací program
|
168.- |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
RM GASTRO - JAZ |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24
|
revízia elektrického spotrebiča
|
588.- |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
PROFIT - ELEKTRO spol.s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
revízia elektrického zariadenia
|
960.- |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
PROFIT - ELEKTRO spol.s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
207
|
seminár
|
42.- |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
206
|
revízia elektrického spotrebiča
|
588.- |
s DPH |
24/24
|
|
16.10.2024 |
PROFIT - ELEKTRO spol.s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
umývací program
|
168.- |
s DPH |
25/24
|
|
16.10.2024 |
RM GASTRO - JAZ |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
16.10.2024 |
