|
|
Faktúra |
64
|
učebné pomôcky
|
256,89 |
s DPH |
8/24
|
|
04.04.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
učebné pomôcky
|
2 085.38 |
s DPH |
7/24
|
|
02.04.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
oprava hydrantov
|
135.- |
s DPH |
4/24
|
|
19.03.2024 |
RP-control s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
internet
|
29,28 |
s DPH |
|
1931410819
|
08.04.2024 |
SWAN a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
Edupage egovemment modul
|
228.- |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
telefón internet
|
56,96 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
18.03.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
58
|
kyberšikana
|
240.- |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2022KŠ10035-1
|
15.03.2024 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľ |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
vodné stočné
|
305,26 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
15.03.2024 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
kovový regál
|
1440.- |
s DPH |
3/24
|
|
14.03.2024 |
Pikulík Roman - RODEKOV |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
servis PC
|
220.- |
s DPH |
|
22/06/2023
|
13.03.2024 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
prenájom kopírky a toner
|
65,34 |
s DPH |
|
02030320020018
|
13.03.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
stravovanie
|
573,30 |
s DPH |
|
6/2014
|
08.04.2024 |
Materská škola Bystrická 1 |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
vývoz odpadu
|
144.- |
s DPH |
|
11150052
|
08.04.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
personálny a mzdový poradca podnikateľa 2025
|
167,58 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Poradca podnikatela |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
telefón internet
|
56,96 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
15.04.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
elektrika
|
26,41 |
s DPH |
|
130156941
|
23.04.2024 |
ZSE Energia |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
inštalácia zariadenia KYOCERA
|
120.- |
s DPH |
|
0218032024017
|
18.04.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
ENERGIE MODRA
|
4 318,07 |
s DPH |
|
Dohoda o úhradách prevádzkových nákladov
|
17.04.2024 |
Základná škola |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
vodné stočné
|
225,42 |
s DPH |
|
PZ00152691_001
|
15.04.2024 |
Bratisl.vod.spoločnosť |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
učebné pomôcky
|
1027.- |
s DPH |
11/24
|
|
15.04.2024 |
Petr Kotulič |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
15.04.2024 |
