|
|
Objednávka |
22
|
revízia elektrického zariadenia
|
960.- |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
PROFIT - ELEKTRO spol.s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
207
|
seminár
|
42.- |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
206
|
revízia elektrického spotrebiča
|
588.- |
s DPH |
24/24
|
|
16.10.2024 |
PROFIT - ELEKTRO spol.s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
220
|
stravovanie dotácia
|
1 735,40 |
s DPH |
|
1/2007
|
08.11.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
222
|
prenájom kopírky a toner
|
140,74 |
s DPH |
|
0218032024017
|
11.11.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
ENERGIE MODRA
|
4 987,83 |
s DPH |
|
Dohoda o úhradách prevádzkových nákladov
|
15.10.2024 |
Základná škola |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
232
|
stravovanie
|
592,80 |
s DPH |
|
6/2014
|
22.11.2024 |
Materská škola Bystrická 1 |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241
|
telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
03.12.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240
|
plyn
|
57.- |
s DPH |
|
102526
|
03.12.2024 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
239
|
ochrana osobných údajov
|
46,80 |
s DPH |
|
13/2023
|
02.12.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
238
|
telefón
|
49,52 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
02.12.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
237
|
dotykový monitor
|
1650.- |
s DPH |
32/24
|
|
02.12.2024 |
audio services s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
236
|
držiak 2x na dotykový monitor
|
350.- |
s DPH |
32/24
|
|
02.12.2024 |
audio services s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
235
|
dotykový monitor
|
1300.- |
s DPH |
32/24
|
|
02.12.2024 |
audio services s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234
|
mapy
|
1 696.20 |
s DPH |
31/24
|
|
25.11.2024 |
Abii Com s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
233
|
mapy
|
396.- |
s DPH |
30/24
|
|
22.11.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
29
|
všeobecný materiál
|
326.- |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Anna Budinská KARPATY |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
223
|
servis PC
|
220.- |
s DPH |
|
22/06/2023
|
11.11.2024 |
Ing. Martin Rimbala |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
28
|
kancelárske potreby
|
1450.- |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Anna Budinská KARPATY |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
27
|
čistiace potreby
|
1 496,71 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
LYRECO CE, SE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.11.2024 |
