|
|
Faktúra |
106
|
deratizácia
|
72.- |
s DPH |
14/24
|
|
17.05.2024 |
Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
prenájom kopírky a toner
|
62,60 |
s DPH |
|
02030320020018
|
16.05.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
stravovanie
|
512,20 |
s DPH |
|
6/2014
|
13.05.2024 |
Materská škola Bystrická 1 |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
prenájom kopírky a toner
|
57,40 |
s DPH |
|
02030320020018
|
15.05.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
prenájom kopírky a toner
|
124,88 |
s DPH |
|
0218032024017
|
14.05.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
internet
|
29,28 |
s DPH |
|
1931410819
|
13.05.2024 |
SWAN a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
stravovanie
|
2 078,82 |
s DPH |
|
1/2007
|
13.05.2024 |
Základná škola Ľ.Štúra |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
telefón
|
17,99 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.06.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
118
|
telefón internet
|
56,96 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
06.06.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
ochrana osobných údajov
|
46,80 |
s DPH |
|
13/2023
|
03.07.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
tlačové zariadenie
|
1,20 |
s DPH |
|
02030320020018
|
14.06.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
138
|
dokumentácia školy
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
RAABE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
plyn
|
57.- |
s DPH |
|
102526
|
03.07.2024 |
Slov.plynár.priemysel |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
16
|
čistiace potreby
|
578,54 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
LYRECO CE, SE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
teplo
|
1 594.10 |
s DPH |
|
1838507039
|
01.07.2024 |
TERMMING a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
vývoz odpadu
|
216.- |
s DPH |
|
11150052
|
01.07.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
čistiace potreby
|
578,54 |
s DPH |
16/24
|
|
01.07.2024 |
LYRECO CE, SE |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
telefón
|
49,52 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
25.06.2024 |
Slovak telecom |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
stravovanie
|
614,90 |
s DPH |
|
6/2014
|
14.06.2024 |
Materská škola Bystrická 1 |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
toner
|
344,64 |
s DPH |
|
02030320020018
|
14.06.2024 |
Z+M sevis a.s. |
Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok |
Ľubica Schusterová |
účtovníčka |
|
14.06.2024 |
