Faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	102	telefón	18,44	s DPH		zmluva o poskytovaní verejných služieb	04.05.2026	Slovak telecom	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	06.05.2026	06.05.2026
	Faktúra	101	ochrana osobných údajov	47,97	s DPH		13/2023	04.05.2026	Safety@Work s.r.o.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	06.05.2026	06.05.2026
	Faktúra	100	teplo	1 886,88	s DPH		1838507039	04.05.2026	TERMMING a.s.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	06.05.2026	06.05.2026
	Faktúra	99	dokumentácia školy	50,80	s DPH			04.05.2026	RAABE	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	05.05.2026	05.05.2026
	Faktúra	98	telefón	53,71	s DPH		zmluva o poskytovaní verejných služieb	04.05.2026	Slovak telecom	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	05.05.2026	05.05.2026
	Faktúra	97	IBC Kontajner 1000 l	296,24	s DPH	20/26		04.05.2026	HORNBACH Bratislava	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	05.05.2026	05.05.2026
	Faktúra	96	bojler	980.-	s DPH	13/26		04.05.2026	aquaMO s.r.o.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	05.05.2026	05.05.2026
	Faktúra	95	tonery do kopírovacieho stroja	106,27	s DPH	19/26		27.04.2026	CLEAN TONERY s.r.o.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	28.04.2026	28.04.2026
	Faktúra	94	stravovanie	707,20	s DPH		Dodatok č.7 k zmluve č. 6/2014 o poskytovaní stravy zo dňa 29.10.2014	20.04.2026	Spojená materská škola	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	21.04.2026	21.04.2026
	Faktúra	93	stravovanie dotácia	540,40	s DPH		Dodatok č.7 k zmluve č. 6/2014 o poskytovaní stravy zo dňa 29.10.2014	20.04.2026	Spojená materská škola	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	21.04.2026	21.04.2026
	Faktúra	92	ENERGIE MODRA	6 150,17	s DPH		Dohoda o úhradách prevádzkových nákladov	17.04.2026	Základná škola	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	20.04.2026	20.04.2026
	Faktúra	91	ochrana osobných údajov	47,97	s DPH		13/2023	15.04.2026	Safety@Work s.r.o.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	16.04.2026	16.04.2026
	Faktúra	87	elektrina	391,86	s DPH		130156941	13.04.2026	Energetika Slovensko a.s.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	14.04.2026	14.04.2026
	Faktúra	88	servis PC	220.-	s DPH		22/06/2023	13.04.2026	Ing. Martin Rimbala	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	14.04.2026	14.04.2026
	Faktúra	89	vodné stočné	477,31	s DPH		PZ00152691_001	13.04.2026	Bratisl.vod.spoločnosť	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	14.04.2026	14.04.2026
	Faktúra	90	výlet zamestnancom sociálny fond	1740.-	s DPH	18/26		13.04.2026	Cestovná kancelária DAKA s.r.o.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	14.04.2026	14.04.2026
	Faktúra	86	telefón internet	58,39	s DPH		zmluva o poskytovaní verejných služieb	10.04.2026	Slovak telecom	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	13.04.2026	13.04.2026
	Faktúra	84	dovoz stravy	140,09	s DPH		1/2007	08.04.2026	Základná škola Ľ.Štúra	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	10.04.2026	10.04.2026
	Faktúra	82	stravovanie dotácia	1 487,80	s DPH		1/2007	08.04.2026	Základná škola Ľ.Štúra	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	10.04.2026	10.04.2026
	Faktúra	83	stravovanie zamestnanci	592,80	s DPH		1/2007	08.04.2026	Základná škola Ľ.Štúra	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	10.04.2026	10.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1553