Faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	13	vývoz odpadu	167,40	s DPH		11150052	18.01.2022	Marius Pedersen, a.s.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	18.01.2022
	Faktúra	12	virtuálna knižnica	119,52	s DPH		VK/09/10/005	18.01.2022	Komensky s.r.o.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	18.01.2022
	Faktúra	11	prenájom kopírky toner	65,72	s DPH		0203032020018	18.01.2022	Z+M sevis a.s.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	18.01.2022
	Faktúra	10	internet	29,28	s DPH		1931410819	12.01.2022	SWAN a.s.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	12.01.2022
	Faktúra	9	prenájom kopírky	7,16	s DPH		111180087BPT	12.01.2022	regionPRESS, s.r.o.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	12.01.2022
	Faktúra	8	elektrika	309,96	s DPH		130156941	12.01.2022	ZSE Energia	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	12.01.2022
	Faktúra	7	teplo	4 049.04	s DPH		1838507039	11.01.2022	TERMMING a.s.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	11.01.2022
	Faktúra	5	školenie	40,00	s DPH			10.01.2022	Asociácia vzdelávania samosprávy	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	10.01.2022
	Faktúra	6	ochrana osobných údajov	140,40	s DPH		ZO/2018Z10035	10.01.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	10.01.2022
	Faktúra	4	telefón	46,00	s DPH		zmluva o poskytovaní verejných služieb	04.01.2022	Slovak telecom	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	04.01.2022
	Faktúra	3	vodné stočné	196,09	s DPH		PZ00152691_001	04.01.2022	Bratisl.vod.spoločnosť	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	04.01.2022
	Faktúra	2	periskop pre riaditeľov škôl	12,00	s DPH		PZS/19/07/0212	04.01.2022	Periskop s.r.o. člen Komensky Group	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	04.01.2022
	Faktúra	1	poistenie majetku	856,34	s DPH		511089228	04.01.2022	ALLIANZ	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok	Ľubica Schusterová	účtovníčka	04.01.2022
	Faktúra	20210011	papier	277,00	s DPH	62/21		22.12.2021	Anna Budinská KARPATY	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			31.12.2021
	Faktúra	202143	oprava rozvodov	1 201,40	s DPH	61/21		22.12.2021	Borislav Kovačevič	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			31.12.2021
	Faktúra	20210345	tonery	658,18	s DPH	59/21		21.12.2021	IZOCOM - Mokráň	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			31.12.2021
	Faktúra	4021092	dovoz stravy	120,06	s DPH			20.12.2021	Základná škola Ľ.Štúra	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			20.12.2021
	Faktúra	4021089	stravovanie dotácia	156,00	s DPH			20.12.2021	Základná škola Ľ.Štúra	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			20.12.2021
	Faktúra	10210163	servis PC	150,00	s DPH			20.12.2021	Ing. Martin Rimbala	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			20.12.2021
	Faktúra	4021091	stravovanie	893,06	s DPH			20.12.2021	Základná škola Ľ.Štúra	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			20.12.2021

<< | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1061-1080/1319