Faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2380510169	čistiace potreby	838,92	s DPH	36/21		15.11.2021	LYRECO CE, SE	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			20.12.2021
	Faktúra	5102100007	stravovanie	518,70	s DPH			15.11.2021	Materská škola Bystrická 1	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			20.12.2021
	Faktúra	8293748693	telefón	69,62	s DPH			15.11.2021	Slovak telecom	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			20.12.2021
	Faktúra	8293742275	telefón	19,99	s DPH			15.11.2021	Slovak telecom	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			20.12.2021
	Faktúra	4021074	stravovanie	1 925,32	s DPH			09.11.2021	Základná škola Ľ.Štúra	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			20.12.2021
	Faktúra	42021	energie Modra	6 581,05	s DPH			09.11.2021	Základná škola	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			20.12.2021
	Faktúra	1202112212	prenájom kopírky toner	61,57	s DPH			09.11.2021	Z+M sevis a.s.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			20.12.2021
	Faktúra	7141591099	elektrika	330,78	s DPH			08.11.2021	ZSE Energia	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			20.12.2021
	Faktúra	4021075	stravovanie zamestnanci	191,49	s DPH			08.11.2021	Základná škola Ľ.Štúra	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			20.12.2021
	Faktúra	4321036258	internet	29,28	s DPH			08.11.2021	SWAN a.s.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			20.12.2021
	Faktúra	8620320000	plyn	17,00	s DPH			04.11.2021	Slov.plynár.priemysel	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			20.12.2021
	Faktúra	10210137	servis PC	150,00	s DPH			04.11.2021	Ing. Martin Rimbala	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			20.12.2021
	Faktúra	1013100434	teplo	3 811,92	s DPH			04.11.2021	TERMMING a.s.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			20.12.2021
	Faktúra	21055	výmena lampy a usb kábel	342,00	s DPH	35/21		27.10.2021	František Roszkos	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			20.12.2021
	Faktúra	21201	tonery do kopírky	93,60	s DPH	34/21		25.10.2021	RIN, s.r.o.	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			20.12.2021
	Faktúra	20210887	deratizácia	72,00	s DPH	31/21		25.10.2021	Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			20.12.2021
	Faktúra	5102100006	stravovanie	660,40	s DPH			25.10.2021	Materská škola Bystrická 1	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			20.12.2021
	Faktúra	8292452133	telefón	46,00	s DPH			25.10.2021	Slovak telecom	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			20.12.2021
	Faktúra	2380505491	davkovač	96,41	s DPH			25.10.2021	LYRECO CE, SE	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			20.12.2021
	Faktúra	2380505367	dezinfekcia	1 051,55	s DPH	33/21		20.10.2021	LYRECO CE, SE	Spojená škola , Komenskeho 25, 90201 Pezinok			20.12.2021

<< | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1121-1140/1319